Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ORTENILA ANA LISBOA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5181 |
Data de lançamento: |
09/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 84 mts de calha em alozinco para colocar ao redor da garagem do parque de máquinas cfe ordem de compra 2140/2018 |
0,00 |
2.184,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2018 |
Aquisição de 84 mts de calha em alozinco para colocar ao redor da garagem do parque de máquinas cfe ordem de compra 2140/2018 |
2.184,00 |
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| 09/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/020502531; |
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2.184,00 |
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| 16/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5181/2018
ORTENILA ANA LISBOA - 41852 |
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2.184,00 |
| TOTAL |
2.184,00 |
2.184,00 |
2.184,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
