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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ROGERIO CARLOS DAL SOGLIO-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5185 Data de lançamento: 09/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de 01 galão de plástico de 200 lts para transporte de água utilizado pela secretaria de obras cfe ordem de compra 2147/2018 0,00 244,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2018 Aquisição de 01 galão de plástico de 200 lts para transporte de água utilizado pela secretaria de obras cfe ordem de compra 2147/2018 244,70
09/08/2018 Conforme DANFE Nº 001/013; 244,70
15/08/2018 Pagamento de Empenho 5185/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 244,70
TOTAL 244,70 244,70 244,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.