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Exercício: 2018
Nome do Credor: ROGERIO CARLOS DAL SOGLIO-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5186	Data de lançamento:	09/08/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Lazer
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ginásio Munic.de Esportes
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Aquisição de 10 pacotes de breu para utilizar na quadra de esportes do Ginásio Municipal Antonio Trento e 05 rolos de tela para manutenção das redes do mesmo quando utilizado na realização de campeonatos municipais cfe ordem de compra 2143/2018	0,00	234,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2018	Aquisição de 10 pacotes de breu para utilizar na quadra de esportes do Ginásio Municipal Antonio Trento e 05 rolos de tela para manutenção das redes do mesmo quando utilizado na realização de campeonatos municipais cfe ordem de compra 2143/2018	234,00
09/08/2018	Conforme DANFE Nº 001/012;		234,00
15/08/2018	Pagamento de Empenho 5186/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			234,00
TOTAL		234,00	234,00	234,00
SALDO A PAGAR				0,00