Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PRESENTINO BASSO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5189 |
Data de lançamento: |
09/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 braço estabilizador para manutenção do Micro Ônibus IUV-5206 do Transporte Escolar cfe ordem de compra 2149/2018 |
0,00 |
195,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2018 |
Aquisição de 01 braço estabilizador para manutenção do Micro Ônibus IUV-5206 do Transporte Escolar cfe ordem de compra 2149/2018 |
195,50 |
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| 09/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/158; |
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195,50 |
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| 16/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5189/2018
PRESENTINO BASSO & CIA LTDA - 3834 |
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195,50 |
| TOTAL |
195,50 |
195,50 |
195,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
