Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO AGRÍCOLA PASSO FUNDO S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5193 |
Data de lançamento: |
13/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de peça para manutenção do ônibus ISX-8187 do transporte escolar cfe ordem de compra 2158/2018 |
0,00 |
695,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2018 |
Aquisição de peça para manutenção do ônibus ISX-8187 do transporte escolar cfe ordem de compra 2158/2018 |
695,26 |
|
|
| 22/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/085807; |
|
695,26 |
|
| 28/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5193/2018
AUTO AGRÍCOLA PASSO FUNDO S.A. - 299536 |
|
|
695,26 |
| TOTAL |
695,26 |
695,26 |
695,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
