Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FLAVIO DA CRUZ & CIA.LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5203 |
Data de lançamento: |
13/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 20 unidades de café para a cozinha do centro administrativo cfe ordem de compra 1851/2018 |
0,00 |
228,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2018 |
Aquisição de 20 unidades de café para a cozinha do centro administrativo cfe ordem de compra 1851/2018 |
228,00 |
|
|
| 13/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 000/1004; |
|
228,00 |
|
| 20/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5203/2018
FLAVIO DA CRUZ & CIA.LTDA. - 21681 |
|
|
228,00 |
| TOTAL |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
