Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FLAVIO DA CRUZ & CIA.LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5204 |
Data de lançamento: |
13/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 06 unidades de café para as unidades de saúde da cidade e Distrito de Saltinho cfe ordem de compra 1813/2018 |
0,00 |
68,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2018 |
Aquisição de 06 unidades de café para as unidades de saúde da cidade e Distrito de Saltinho cfe ordem de compra 1813/2018 |
68,40 |
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| 13/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 000/1003; |
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68,40 |
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| 20/08/2018 |
Pagamento de Empenho 5204/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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68,40 |
| TOTAL |
68,40 |
68,40 |
68,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
