Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANA ALICE TRENTO- ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5205 |
Data de lançamento: |
13/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 10 cortinas para as janelas da escola infantil EMEI Mundo da Criança cfe ordem de compra 2167/2018 |
0,00 |
1.357,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2018 |
Aquisição de 10 cortinas para as janelas da escola infantil EMEI Mundo da Criança cfe ordem de compra 2167/2018 |
1.357,00 |
|
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| 13/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/190; |
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1.357,00 |
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| 20/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5205/2018
ANA ALICE TRENTO- ME - 444 |
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1.357,00 |
| TOTAL |
1.357,00 |
1.357,00 |
1.357,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
