| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MP METALURGICA E CONSTRUTORA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 5207 | Data de lançamento: | 13/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - Manut.Conservacao de Estradas e Vias | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 548 Kg de grades de ferro para bocas de Lobo para as ruas Luiz Possamai e rua Domingos Pasquetti cfe ordem de compra 2165/2018 | 4.658,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2018 | Aquisição de 548 Kg de grades de ferro para bocas de Lobo para as ruas Luiz Possamai e rua Domingos Pasquetti cfe ordem de compra 2165/2018 | 4.658,00 | ||
| 13/08/2018 | Conforme DANFE Nº 1/168; | 4.658,00 | ||
| 20/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5207/2018 MP METALURGICA E CONSTRUTORA LTDA - EPP - 2844 | 4.658,00 | ||
| TOTAL | 4.658,00 | 4.658,00 | 4.658,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
