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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5225	Data de lançamento:	13/08/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar
Natureza da despesa:	MATERIAIS AMBULATÓRIO
Fonte de Recurso:	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Aquisição de Material Ambulatorial para a Unidade de Saúde da cidade e distrito de Saltinho, Municipio de Rodeio Bonito-RS cfe ordem de compra 2192/2018	0,00	1.367,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2018	Aquisição de Material Ambulatorial para a Unidade de Saúde da cidade e distrito de Saltinho, Municipio de Rodeio Bonito-RS cfe ordem de compra 2192/2018	1.367,40
20/08/2018	Conforme DANFE Nº 001/53578;		1.367,40
27/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5225/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4310			1.367,40
TOTAL		1.367,40	1.367,40	1.367,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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