Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
525 |
Data de lançamento: |
31/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura telefonica do nº99613-3087 e 99971-1847 a diposição do Vice Prefeito Municipal e do Prefeito Municipal referente o mes de janeiro de 2018 |
0,00 |
100,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2018 |
Fatura telefonica do nº99613-3087 e 99971-1847 a diposição do Vice Prefeito Municipal e do Prefeito Municipal referente o mes de janeiro de 2018 |
100,46 |
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| 31/01/2018 |
Liquidado nesta data para o credor TELEFONICA BRASIL S.A cfe fatura do mes de janeiro de 2018 |
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100,46 |
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| 09/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 525/2018
TELEFONICA BRASIL S.A - 3293 |
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100,46 |
| TOTAL |
100,46 |
100,46 |
100,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
