| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S.A. |
| Número do empenho: | 5257 | Data de lançamento: | 16/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Apólice de renovação de seguro, com vigencia de 20/08/2018 a 20/08/2019 dos veículos: Gol INT-7780,Doblô IVU-1982, Ducato IVN-1063, Onibus IUV-5206, Caminhão IVN-1044, Caminhão IQW-7542, Caminhão IRT-4974, Caminhão CTQ-3031, Caminhão IRR-8522,Transit IVB-5424,Caminhão IXP-9318, Frota do Municipio | 0,00 | 8.465,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2018 | Apólice de renovação de seguro, com vigencia de 20/08/2018 a 20/08/2019 dos veículos: Gol INT-7780,Doblô IVU-1982, Ducato IVN-1063, Onibus IUV-5206, Caminhão IVN-1044, Caminhão IQW-7542, Caminhão IRT-4974, Caminhão CTQ-3031, Caminhão IRR-8522,Transit IVB-5424,Caminhão IXP-9318, Frota do Municipio | 8.465,13 | ||
| 31/08/2018 | Liquidado nesta data para o credor GENTE SEGURADORA S.A. cfe boleto | 8.465,13 | ||
| 21/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5257/2018 GENTE SEGURADORA S.A. - 3955 | 8.465,13 | ||
| TOTAL | 8.465,13 | 8.465,13 | 8.465,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
