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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	526	Data de lançamento:	31/01/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Fatura telefonica dos nº 99640-7396, 99623-1414 e 99613-3089 a disposição da Secretaria de Obras e do Secretá- rio de Obras, referente o mes de janeiro de 2018	0,00	262,67

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2018	Fatura telefonica dos nº 99640-7396, 99623-1414 e 99613-3089 a disposição da Secretaria de Obras e do Secretá- rio de Obras, referente o mes de janeiro de 2018	262,67
31/01/2018	Liquidado nesta data para o credor TELEFONICA BRASIL S.A cfe fatura do mes de janeiro de 2018		262,67
09/02/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 526/2018 TELEFONICA BRASIL S.A - 3293			262,67
TOTAL		262,67	262,67	262,67
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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