Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FORMAT TECNOLOGIA - COM. EQUIPAMENTO INFORMÁTICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5320 |
Data de lançamento: |
17/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
16 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 01 Computador para a Sala de triagem da unidade de saúde central, conforme ordem de compra 2198/2018 |
0,00 |
3.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2018 |
Aquisição de 01 Computador para a Sala de triagem da unidade de saúde central, conforme ordem de compra 2198/2018 |
3.200,00 |
|
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| 17/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/2293; |
|
3.200,00 |
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| 28/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5320/2018
FORMAT TECNOLOGIA - COM. EQUIPAMENTO INFORMÁTICA LTDA - ME - 22671 |
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3.200,00 |
| TOTAL |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
