Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5323 |
Data de lançamento: |
17/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Lazer |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ginásio Munic.de Esportes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais elétricos para manutenção do Ginásio Municipal de Esportes Antonio Trento, conforme ordem de compra 2216/2018 |
0,00 |
2.291,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2018 |
Aquisição de materiais elétricos para manutenção do Ginásio Municipal de Esportes Antonio Trento, conforme ordem de compra 2216/2018 |
2.291,81 |
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| 17/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 000/2118; |
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2.291,81 |
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| 27/08/2018 |
Pagamento de Empenho 5323/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.291,81 |
| TOTAL |
2.291,81 |
2.291,81 |
2.291,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
