Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA FW |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5333 |
Data de lançamento: |
21/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 Central Eletronica para o veículo: Ducato IQW-0190 da Secretaria de Saúde, conforme ordem de compra 2270/2018 |
0,00 |
4.787,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2018 |
Aquisição de 01 Central Eletronica para o veículo: Ducato IQW-0190 da Secretaria de Saúde, conforme ordem de compra 2270/2018 |
4.787,72 |
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| 15/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 0/060543; |
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4.787,72 |
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| 18/10/2018 |
Pagamento de Empenho 5333/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.787,72 |
| TOTAL |
4.787,72 |
4.787,72 |
4.787,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
