| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5354 | Data de lançamento: | 21/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 50 sacos de Cal para pintura de ruas e cordões da cidade conforme ordem de compra 2259/2018 | 387,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2018 | Aquisição de 50 sacos de Cal para pintura de ruas e cordões da cidade conforme ordem de compra 2259/2018 | 387,50 | ||
| 21/08/2018 | Conforme DANFE Nº 000/2119; | 387,50 | ||
| 27/08/2018 | Pagamento de Empenho 5354/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 387,50 | ||
| TOTAL | 387,50 | 387,50 | 387,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
