Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5378 |
Data de lançamento: |
23/08/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
4490.51.81.00.00.00 - Obras e Instalações Não Incorporáveis |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
25 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 2.600 tijolos para construção de um muro na unidade de saúde central, conforme ordem de compra 2242/2018 |
0,00 |
1.040,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2018 |
Aquisição de 2.600 tijolos para construção de um muro na unidade de saúde central, conforme ordem de compra 2242/2018 |
1.040,00 |
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23/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/698; |
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1.040,00 |
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29/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5378/2018
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 2528 |
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1.040,00 |
TOTAL |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.