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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5379 Data de lançamento: 23/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Incentivo a Atenção Básica - PAB
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de materiais elétricos para troca de lampadas nas salas da unidade de saúde central, conforme ordem de compra 2243/2018 0,00 258,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2018 Aquisição de materiais elétricos para troca de lampadas nas salas da unidade de saúde central, conforme ordem de compra 2243/2018 258,00
23/08/2018 Conforme DANFE Nº 1/694; 258,00
29/08/2018 Pagamento de Empenho 5379/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 258,00
TOTAL 258,00 258,00 258,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.