Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELIO MACHADO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5384 |
Data de lançamento: |
23/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
17 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 10 tiras de copos para café para o Centro Administrativo Municipal, conforme ordem de compra 2251/2018 |
0,00 |
14,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2018 |
Aquisição de 10 tiras de copos para café para o Centro Administrativo Municipal, conforme ordem de compra 2251/2018 |
14,90 |
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| 23/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/020682586; |
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14,90 |
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| 29/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5384/2018
ELIO MACHADO - 4401 |
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14,90 |
| TOTAL |
14,90 |
14,90 |
14,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
