| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 5401 | Data de lançamento: | 24/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistencia Social | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 1m³ de areia para reforma do piso da residencia da carente: Vera Lucia Pires, residente no Bairro Santo Antonio, COHAB II, conforme estudo social e ordem de compra 2222/2018 | 106,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2018 | Aquisição de 1m³ de areia para reforma do piso da residencia da carente: Vera Lucia Pires, residente no Bairro Santo Antonio, COHAB II, conforme estudo social e ordem de compra 2222/2018 | 106,00 | ||
| 24/08/2018 | Conforme DANFE Nº 000/193; | 106,00 | ||
| 29/08/2018 | Pagamento de Empenho 5401/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 106,00 | ||
| TOTAL | 106,00 | 106,00 | 106,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
