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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 545 Data de lançamento: 31/01/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de 3.758,97 litros de diesel comum e 3.701,67 litros de diesel S10 para os veículos e máquinas da Secretaria de Obras. 0,00 24.092,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2018 Aquisição de 3.758,97 litros de diesel comum e 3.701,67 litros de diesel S10 para os veículos e máquinas da Secretaria de Obras. 24.092,26
31/01/2018 Conforme DANFE Nº 001/2228; 001/2229; 24.092,26
08/02/2018 Pagamento de Empenho 545/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 24.092,26
TOTAL 24.092,26 24.092,26 24.092,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.