Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
546 |
Data de lançamento: |
31/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Serv.na Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Sec. da Agricultura |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 929,21 litros de diesel S10 e 3.134,43 litros de diesel comum para os veículos e máquinas da Secretaria de Obras. |
0,00 |
12.909,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2018 |
Aquisição de 929,21 litros de diesel S10 e 3.134,43 litros de diesel comum para os veículos e máquinas da Secretaria de Obras. |
12.909,47 |
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| 31/01/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/2226; 001/2227; |
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12.909,47 |
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| 08/02/2018 |
Pagamento de Empenho 546/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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12.909,47 |
| TOTAL |
12.909,47 |
12.909,47 |
12.909,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
