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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 549 Data de lançamento: 31/01/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEL
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de 102.90 litros de diesel para o veículo: Ducato IXX-6473 da Secretaria de Saúde. 0,00 342,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2018 Aquisição de 102.90 litros de diesel para o veículo: Ducato IXX-6473 da Secretaria de Saúde. 342,45
31/01/2018 Conforme DANFE Nº 001/2222; 342,45
08/02/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 549/2018 ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA - 22064 342,45
TOTAL 342,45 342,45 342,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.