Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
549 |
Data de lançamento: |
31/01/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
18 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 102.90 litros de diesel para o veículo: Ducato IXX-6473 da Secretaria de Saúde. |
0,00 |
342,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2018 |
Aquisição de 102.90 litros de diesel para o veículo: Ducato IXX-6473 da Secretaria de Saúde. |
342,45 |
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31/01/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/2222; |
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342,45 |
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08/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 549/2018
ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA - 22064 |
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342,45 |
TOTAL |
342,45 |
342,45 |
342,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.