Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
2.918,83 |
|
|
| 24/08/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de agosto de 2018 |
|
2.918,83 |
|
| 24/08/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES NÃO EFETIVOS - ASPS 40 |
|
|
17,89 |
| 24/08/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES NÃO EFETIVOS - ASPS 40 |
|
|
18,00 |
| 24/08/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES NÃO EFETIVOS - ASPS 40 |
|
|
288,21 |
| 24/08/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES NÃO EFETIVOS - ASPS 40 |
|
|
629,62 |
| 29/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5507/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
|
|
1.965,11 |
| TOTAL |
2.918,83 |
2.918,83 |
2.918,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
