Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
1.268,35 |
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| 24/08/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de agosto de 2018 |
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1.268,35 |
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| 24/08/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - TFVS 4710 |
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9,00 |
| 24/08/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - TFVS 4710 |
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12,68 |
| 24/08/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - TFVS 4710 |
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121,76 |
| 24/08/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - TFVS 4710 |
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408,01 |
| 29/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5526/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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716,90 |
| TOTAL |
1.268,35 |
1.268,35 |
1.268,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
