Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2018 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
6.985,27 |
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| 24/08/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de agosto de 2018 |
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6.985,27 |
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| 24/08/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. PROF. SAÚDE - FEDERAL 4620 |
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45,00 |
| 24/08/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. PROF. SAÚDE - FEDERAL 4620 |
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158,32 |
| 24/08/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL FRED, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. PROF. SAÚDE - FEDERAL 4620 |
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419,46 |
| 24/08/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. PROF. SAÚDE - FEDERAL 4620 |
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873,79 |
| 29/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5582/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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5.488,70 |
| TOTAL |
6.985,27 |
6.985,27 |
6.985,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
