Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ARQUIMINIO RAMOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5667 |
Data de lançamento: |
27/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTOS DIVERSOS |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Ressarcimento referente despesa de alimentação em Planalto-Rs quando foi levar elencos do CTG para apresentações. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2018 |
Ressarcimento referente despesa de alimentação em Planalto-Rs quando foi levar elencos do CTG para apresentações. |
25,00 |
|
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| 27/08/2018 |
Liquidado nesta data para o servidor Arquiminio Ramos cfe recibo 477 |
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25,00 |
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| 03/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5667/2018
ARQUIMINIO RAMOS - 322 |
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25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
