Nome do Credor: COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ
Dados do Empenho
Número do empenho:
5670
Data de lançamento:
27/08/2018
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:
Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELÉTRICA ILUM. PÚBLICA
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Fatura dos serviços de energia elétrica da Iluminação Pública da cidade e Distrito de Saltinho referente o mes de agosto de 2018
0,00
54.536,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2018
Fatura dos serviços de energia elétrica da Iluminação Pública da cidade e Distrito de Saltinho referente o mes de agosto de 2018
54.536,45
27/08/2018
Liquidado nesta data para o credor COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ cfe fatura do mes de agosto de 2018
54.536,45
12/09/2018
Estornado nesta data parte do empenho nº 5670/2018 motivo: empenhado em duplicidade
-1.223,30
12/09/2018
Estornado nesta data parte do empenho nº 5670/2018 motivo: empenhado em duplicidade
-1.223,30
17/09/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5670/2018 - REF. SETEMBRO/2018
COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ - 62
53.313,15
TOTAL
53.313,15
53.313,15
53.313,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
