Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5678 |
Data de lançamento: |
27/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Praças, Parques e Jardins |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Fatura dos serviços de energia elétrica da Praça Municipal Gildo Possamai referente o mes de agosto de 2018 |
0,00 |
605,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2018 |
Fatura dos serviços de energia elétrica da Praça Municipal Gildo Possamai referente o mes de agosto de 2018 |
605,95 |
|
|
| 27/08/2018 |
Liquidado nesta data para o credor COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ cfe fatura do mes de agosto de 2018 |
|
605,95 |
|
| 17/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5678/2018
COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ - 62 |
|
|
605,95 |
| TOTAL |
605,95 |
605,95 |
605,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
