| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5687 | Data de lançamento: | 27/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo a Atenção Básica - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de material elétrico para manutenção na unidade de saúde Luigiz Zanatta Valduga, conforme ordem de compra 2355/2018 | 16,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2018 | Aquisição de material elétrico para manutenção na unidade de saúde Luigiz Zanatta Valduga, conforme ordem de compra 2355/2018 | 16,90 | ||
| 27/08/2018 | Conforme DANFE Nº 1/702; | 16,90 | ||
| 04/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5687/2018 ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 2528 | 16,90 | ||
| TOTAL | 16,90 | 16,90 | 16,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
