Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DEOCLIDES CONSANTER & FILHO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5692 |
Data de lançamento: |
27/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Sistema de Controle Interno |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Sistema de Controle Interno |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 01 térmica para a Sala do Controle Interno conforme ordem de compra 2321/2018 |
0,00 |
39,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2018 |
Aquisição de 01 térmica para a Sala do Controle Interno conforme ordem de compra 2321/2018 |
39,90 |
|
|
| 27/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 000/2737; |
|
39,90 |
|
| 31/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5692/2018
DEOCLIDES CONSANTER & FILHO LTDA - 20790 |
|
|
39,90 |
| TOTAL |
39,90 |
39,90 |
39,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
