| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5693 | Data de lançamento: | 27/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistencia Social | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais para reforma da residencia da carente: Viviane da Silda Freitas, residente na Linha Olaria, conforme estudo social e ordem de compra 2354/2018 | 117,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2018 | Aquisição de materiais para reforma da residencia da carente: Viviane da Silda Freitas, residente na Linha Olaria, conforme estudo social e ordem de compra 2354/2018 | 117,36 | ||
| 27/08/2018 | Conforme DANFE Nº 1/703; | 117,36 | ||
| 31/08/2018 | Pagamento de Empenho 5693/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 117,36 | ||
| TOTAL | 117,36 | 117,36 | 117,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
