Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5716 |
Data de lançamento: |
27/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo a Atenção Básica - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais elétricos para manutenção na unidade de saúde central, conforme ordem de compra 2364/2018 |
0,00 |
285,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2018 |
Aquisição de materiais elétricos para manutenção na unidade de saúde central, conforme ordem de compra 2364/2018 |
285,48 |
|
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| 27/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/1210; |
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285,48 |
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| 04/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5716/2018
NESTOR GOETZ-ME - 22175 |
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285,48 |
| TOTAL |
285,48 |
285,48 |
285,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
