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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5725	Data de lançamento:	28/08/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa:	4490.51.81.00.00.00 - Obras e Instalações Não Incorporáveis
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Aquisição de 6m³ de areia para construção de um muro de arrimo no Distrito Industrial em frente ao laticinio Stefanello e Móveis Bianquini, conforme ordem de compra 2319/2018	0,00	624,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2018	Aquisição de 6m³ de areia para construção de um muro de arrimo no Distrito Industrial em frente ao laticinio Stefanello e Móveis Bianquini, conforme ordem de compra 2319/2018	624,00
28/08/2018	Conforme DANFE Nº 1/708;		624,00
04/09/2018	Pagamento de Empenho 5725/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			624,00
TOTAL		624,00	624,00	624,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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