Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5731 |
Data de lançamento: |
28/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| Natureza da despesa: |
MÃO-DE-OBRA |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Serviços para soldar aro do veículo: Linea IRN-1256 do Gabinete do Prefeito, conforme ordem de compra 2369/2018 |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2018 |
Serviços para soldar aro do veículo: Linea IRN-1256 do Gabinete do Prefeito, conforme ordem de compra 2369/2018 |
50,00 |
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| 28/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/157; |
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50,00 |
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| 04/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5731/2018
BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME - 41650 |
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50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
