| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 5737 | Data de lançamento: | 28/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - Locação de Softwares | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Licenciamento, Manutenção e Suporte Técnico dos softwares de Atendimento Médico, Controle de Medicamentos, Controle de Beneficios e Aplicativo agentes de saúde, conforme 7º termo aditivo ao contrato, referente o mes de agosto de 2018 | 1.329,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2018 | Licenciamento, Manutenção e Suporte Técnico dos softwares de Atendimento Médico, Controle de Medicamentos, Controle de Beneficios e Aplicativo agentes de saúde, conforme 7º termo aditivo ao contrato, referente o mes de agosto de 2018 | 1.329,46 | ||
| 28/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/9712; | 1.329,46 | ||
| 04/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5737/2018 DIGIFRED INFORMÁTICA LTDA - 71 | 1.329,46 | ||
| TOTAL | 1.329,46 | 1.329,46 | 1.329,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
