Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5774 |
Data de lançamento: |
30/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
4490.51.81.00.00.00 - Obras e Instalações Não Incorporáveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
25 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de material para construção de uma caixa separadora de gordura no Parque de Máquinas, cfe ordem de compra 2376/2018 |
0,00 |
312,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2018 |
Aquisição de material para construção de uma caixa separadora de gordura no Parque de Máquinas, cfe ordem de compra 2376/2018 |
312,00 |
|
|
| 30/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/712; |
|
312,00 |
|
| 05/09/2018 |
Pagamento de Empenho 5774/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
312,00 |
| TOTAL |
312,00 |
312,00 |
312,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
