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Exercício: 2018
Nome do Credor: GILBERTO RICARDO BOSSI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5799	Data de lançamento:	31/08/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social - VISA
Conta de Despesa:	3390.33.05.00.00.00 - Locomocao Urbana
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Vigilância em Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Ressarcimento referente despesa de locomoção urbana (táxi) em Porto Aleger-RS quando esteve participando do treinamento " Capacitação para Operação do Sistema SIVISA-RS"	0,00	32,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2018	Ressarcimento referente despesa de locomoção urbana (táxi) em Porto Aleger-RS quando esteve participando do treinamento " Capacitação para Operação do Sistema SIVISA-RS"	32,00
31/08/2018	Liquidado nesta data para o servidor Gilberto Ricardo Bossi cfe recibo nº 857789		32,00
06/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5799/2018 GILBERTO RICARDO BOSSI - 19804			32,00
TOTAL		32,00	32,00	32,00
SALDO A PAGAR				0,00