| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 5836 | Data de lançamento: | 31/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de filtros para os veículos do Transporte Escolar | 215,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2018 | Aquisição de filtros para os veículos do Transporte Escolar | 215,00 | ||
| 31/08/2018 | Liquidado nesta data para o credor BANRISUL SERVIÇOS LTDA cfe fatura do mes de agosto de 2018 | 215,00 | ||
| 21/09/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5836/2018 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 | 215,00 | ||
| TOTAL | 215,00 | 215,00 | 215,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
