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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5853	Data de lançamento:	03/09/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - Contratacao p/Tempo Det.Prof.da Saude
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA FÉRIAS/RESCISÃO	0,00	3.139,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA FÉRIAS/RESCISÃO	3.139,25
03/09/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente férias e rescisão do mes de setembro de 2018		3.139,25
03/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES NÃO EFETIVOS - ASPS 40			9,00
03/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES NÃO EFETIVOS - ASPS 40			67,22
03/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES NÃO EFETIVOS - ASPS 40			339,03
10/09/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5853/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			2.724,00
TOTAL		3.139,25	3.139,25	3.139,25
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	03/09/2018	9,00		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	03/09/2018	67,22		Lançada
INSS - Parte Servidores - ASPS	03/09/2018	339,03		Lançada
TOTAL		415,25