Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA FÉRIAS/RESCISÃO |
3.422,94 |
|
|
| 03/09/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente férias e rescisão do mes de setembro de 2018 |
|
3.422,94 |
|
| 03/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES PMAQ |
|
|
5,99 |
| 03/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES PMAQ |
|
|
9,00 |
| 03/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO E SEGURO COMPASSO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES PMAQ |
|
|
55,07 |
| 03/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES PMAQ |
|
|
121,90 |
| 03/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES PMAQ |
|
|
407,72 |
| 03/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL FRED, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES PMAQ |
|
|
731,63 |
| 10/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5856/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
|
|
2.091,63 |
| TOTAL |
3.422,94 |
3.422,94 |
3.422,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
