Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA FÉRIAS/RESCISÃO |
1.331,87 |
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| 03/09/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente férias e rescisão do mes de setembro de 2018 |
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1.331,87 |
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| 03/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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2,38 |
| 03/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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4,50 |
| 03/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO E SEGURO COMPASSO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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25,50 |
| 03/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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113,54 |
| 10/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5858/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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1.185,95 |
| TOTAL |
1.331,87 |
1.331,87 |
1.331,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
