Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JURACI MATIELO ZANCHIN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5872 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS |
Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - Aparelhos e Utensilios Domésticos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 fogão a gás 05 bocas para o CRAS, para uso na preparação de lanches dos grupos PAIF e SCFV, cfe ordem de compra 2407/2018 |
0,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2018 |
Aquisição de 01 fogão a gás 05 bocas para o CRAS, para uso na preparação de lanches dos grupos PAIF e SCFV, cfe ordem de compra 2407/2018 |
660,00 |
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03/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/020829691; |
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660,00 |
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11/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5872/2018
JURACI MATIELO ZANCHIN - 20562 |
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660,00 |
TOTAL |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.