| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PRÉ-MOLDADOS DALMOLIN LTDA |
| Número do empenho: | 5880 | Data de lançamento: | 03/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.81.00.00.00 - Obras e Instalações Não Incorporáveis | ||||
| Natureza da despesa: | TUBOS DE CONCRETO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de tubos de concreto de 80cm para construção de bueiros na Rua Padre Ginochini, cfe ordem de compra 2379/2018 | 7.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2018 | Aquisição de tubos de concreto de 80cm para construção de bueiros na Rua Padre Ginochini, cfe ordem de compra 2379/2018 | 7.800,00 | ||
| 03/09/2018 | Conforme DANFE Nº 001/5029; | 7.800,00 | ||
| 10/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5880/2018 PRÉ-MOLDADOS DALMOLIN LTDA - 3109 | 7.800,00 | ||
| TOTAL | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
