Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PRÉ-MOLDADOS DALMOLIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5880 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais |
| Conta de Despesa: |
4490.51.81.00.00.00 - Obras e Instalações Não Incorporáveis |
| Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de tubos de concreto de 80cm para construção de bueiros na Rua Padre Ginochini, cfe ordem de compra 2379/2018 |
0,00 |
7.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2018 |
Aquisição de tubos de concreto de 80cm para construção de bueiros na Rua Padre Ginochini, cfe ordem de compra 2379/2018 |
7.800,00 |
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| 03/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/5029; |
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7.800,00 |
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| 10/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5880/2018
PRÉ-MOLDADOS DALMOLIN LTDA - 3109 |
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7.800,00 |
| TOTAL |
7.800,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
