| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5881 | Data de lançamento: | 03/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | OBRAS RODOVIÁRIAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - Outras Obras e Instalações | ||||
| Natureza da despesa: | ciclovia PAVERS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 13,12m³ de areia media para fabricação dos PAVERS para obra de construção do caminhodromo e ciclovia na RS 587, cfe Lei Munici- pal 3959/2018 e ordem de compra 2428/2018 | 1.272,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2018 | Aquisição de 13,12m³ de areia media para fabricação dos PAVERS para obra de construção do caminhodromo e ciclovia na RS 587, cfe Lei Munici- pal 3959/2018 e ordem de compra 2428/2018 | 1.272,64 | ||
| 03/09/2018 | Conforme DANFE Nº 1/719; | 1.272,64 | ||
| 11/09/2018 | Pagamento de Empenho 5881/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.272,64 | ||
| TOTAL | 1.272,64 | 1.272,64 | 1.272,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
