Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5926 |
Data de lançamento: |
06/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 01 eixo gira circulo para a Motoniveladora 120B da Secretaria de Obras, cfe ordem de compra 2466/2018 |
0,00 |
590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2018 |
Aquisição de 01 eixo gira circulo para a Motoniveladora 120B da Secretaria de Obras, cfe ordem de compra 2466/2018 |
590,00 |
|
|
| 06/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 000/8752; |
|
590,00 |
|
| 13/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5926/2018
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - 2592 |
|
|
590,00 |
| TOTAL |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
