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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5950	Data de lançamento:	10/09/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção do PAIF e SCFV
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Aquisição de produtos de limpeza para a realização do Projeto "Bem Estar" desenvolvido pelo CRAS- PAIF, em parceria com o NAAB, NASF e Emater com grupo de mulheres do interior do municipio, cfe ordem de compra 2487/2018 e fotos em anexo.	0,00	221,23

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2018	Aquisição de produtos de limpeza para a realização do Projeto "Bem Estar" desenvolvido pelo CRAS- PAIF, em parceria com o NAAB, NASF e Emater com grupo de mulheres do interior do municipio, cfe ordem de compra 2487/2018 e fotos em anexo.	221,23
10/09/2018	Conforme DANFE Nº 001/34;		221,23
14/09/2018	Pagamento de Empenho 5950/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			221,23
TOTAL		221,23	221,23	221,23
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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