Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5973 |
Data de lançamento: |
11/09/2018 |
Tipo de empenho: |
OBRAS RODOVIÁRIAS |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras Obras e Instalações |
Natureza da despesa: |
ciclovia PAVERS |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de ferramentas para uso na obra de construção da Ciclovia e Caminhodromo junto a RS 587, colocação dos PAVERS, cfe ordem de compra 2448/2018 |
0,00 |
544,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2018 |
Aquisição de ferramentas para uso na obra de construção da Ciclovia e Caminhodromo junto a RS 587, colocação dos PAVERS, cfe ordem de compra 2448/2018 |
544,25 |
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11/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/732; |
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544,25 |
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14/09/2018 |
Pagamento de Empenho 5973/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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544,25 |
TOTAL |
544,25 |
544,25 |
544,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.