Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5974
Data de lançamento:
11/09/2018
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:
Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função:
Transporte
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - Material de Protecao e Seguranca
Natureza da despesa:
EPIs
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Aquisição de luvas de proteção para os pedreiros que trabalham na obra de colocação dos PAVERS na contrução do Caminhodromo e Ciclovia junto a RS 587, cfe ordem de compra 2447/2018
0,00
38,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2018
Aquisição de luvas de proteção para os pedreiros que trabalham na obra de colocação dos PAVERS na contrução do Caminhodromo e Ciclovia junto a RS 587, cfe ordem de compra 2447/2018
38,50
11/09/2018
Conforme DANFE Nº 1/733;
38,50
14/09/2018
Pagamento de Empenho 5974/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
38,50
TOTAL
38,50
38,50
38,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
